|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政预决算公开 > 部门决算

2017年度固原市社会保险事业管理局部门决算

索引号 640400029/2018-94067 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市社保局 责任部门

 

   目录 

   第一部分  单位概况 

  一、部门职责

  二、机构设置

   第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

   第四部分  名词解释 

 

  第一部分  单位概况

 

   一、部门职责 

  固原市社会保险事业管理局主要承担全市基本养老、医疗、工伤、失业、生育保险组织实施和经办工作,对县(区)社会保险政策执行、业务经办工作进行指导和督促检查。负责市本级和原州区职工社会保险登记、缴费申报、核定和管理,机关事业单位职业年金征缴管理和基金投资收益运营;负责市本级和原州区社会保险个人权益,社会保险关系转移接续和社会保险待遇资格认定、标准核定、审核支付;负责全市异地医疗费用审核管理和联网结算;负责查处欺诈、骗套和虚报冒领社会保险待遇行为,受理涉及社会保险基金支付的投诉举报;负责全市社会保险信息化建设,社会保险管理系统、诚信系统、监控系统、异地联网结算系统建设及社会保障卡综合应用;负责社会保险基金筹集和管理,社会保险基金预决算编制和执行;负责市本级和原州区被征地农民参加养老保险工作和失地农民最低生活保障金的发放;负责离休干部医疗保障和退休人员社会化管理服务;负责全市社会保险精算工作及数据统计、社会保险基金运行分析和预警工作。

   二、机构设置 

  根据《固原市社会保险事业管理局机构编制方案》(固编发〔2017〕20号),整合固原市医疗保险事务管理中心和固原市社会保险事业管理局,设固原市社会保险事业管理局为固原市人力资源和社会保障局的正处级公益一类事业单位。内设办公室、基金与财务管理科、登记征缴科、稽核与监控科、城乡居民社会保险科、机关事业养老保险与职业年金科、企业养老失业保险科、医疗保险管理科、异地就医管理科、工伤生育保险科、社会化服务管理科、精算与统计分析科、档案管理科、信息中心等14个科室(中心)。2018年事业编制58人,实有人数57人,编外聘用人员1人,实有人数1名。

第二部分  2017年度部门决算表整理_1.jpg

第二部分  2017年度部门决算表整理_2.jpg第二部分  2017年度部门决算表整理_3.jpg第二部分  2017年度部门决算表整理_4_看图王.jpg

 

 

第二部分  2017年度部门决算表整理_5.jpg

第二部分  2017年度部门决算表整理_6.jpg第二部分  2017年度部门决算表整理_7_看图王.jpg

第二部分  2017年度部门决算表整理_8.jpg

第二部分  2017年度部门决算表整理_9.jpg

   第三部分 2017年度部门决算情况说明 

   一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计216369831.12元,支出总计218260263.83元。与2016年相比,收入增加199853369.45元,增长1210%,支出增加201077447.96元,增长1170%,主要原因:一是2017年度市本级被征地农民养老保险财政补贴拨付189470950.00元,上年未拨付此项资金。二是我市社会保险“五险合一”经办改革,财政预决算管理由自治区财政划转市财政管理。

   二、收入决算情况说明 

  2017年度收入合计216369831.12元,其中:财政拨款收入216369831.12元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

  三、支出决算情况说明 

  2017年度支出合计218260263.83元,其中:基本支出28789313.83元,占13%;项目支出189470950.00元,占87%;经营支出0元,占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计26897831.12元,支出总计27109495.95 元。与2016年相比,财政拨款收入增加19364260.12元,增长257.04%,支出增加19383903.66元,增长250.91%,主要原因是:一是我市社会保险“五险合一”经办改革,事业经费人员支出自治区供给划转市财政供给,二是机关事业养老保险改革后,退休人员住房补贴、民族团结奖等支出纳入我局预算列支。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出27109495.95元,占本年支出合计的12%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加19111369.11元,增长70%,主要原因是2017年市本级机关事业单位退休人员住房补贴等支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出27109495.95元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出3360元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出2512375.30元,占9.27%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出22981460.65元,占84.77%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出1612300.00元,占5.95%,等等。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9085501.41元,支出决算为27109495.95元,完成年初预算的298.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(类)机关事业单位住房补贴1612300.00元,二是社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)机关事业单位离退休人员民族团结奖13044000.00元,三是社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构追加290300元;其中:1、追加社会保险事业管理局大厅、档案室、会议室改造及窗口工作人员服装费191800元,2、社会保险事业管理局医疗报销“一站式“费用结算信息平台建设工作经费98500元等。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出27109495.95元,其中:人员经费26082758.31元,公用经费1026737.64元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出9256472.22元,较2017年度年初预算数增加2330297.34元,增长25.17%,主要原因是我市社会保险“五险合一”经办改革,事业经费人员支出自治区供给划转市财政供给;较2016年决算数增加4994779.52元,增长53.96%。

  2.商品和服务支出967709.64元,较2017年度年初预算数增加586343.59元,增长60.59%,主要原因是我市社会保险“五险合一”经办改革,两个经办机构合并后,事业经费由自治区供给划转市财政供给;较2016年决算数减少1264061.41元,降低130.62%,主要原因是因两个经办机构合并,公用经费减少,自治区供给经费停止执行。

  3.对个人和家庭的补助16826286.09元,较2017年度年初预算数增加16358325.61元,增长97.21%,主要原因一是我市社会保险“五险合一”经办改革,事业经费人员支出自治区供给划转市财政供给,二是机关事业养老保险改革后,退休人员住房补贴、民族团结奖等支出纳入我局预算列支。

  4.其他资本性支出59028.00元,较2017年度年初预算数增加59028元,增长100%,主要原因是我市社会保险“五险合一”经办改革,两个经办机构合并后,采购一批办公设备支出;较2016年决算数减少168393.00元,降低285.28%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为138000元,支出决算为207477.80元,完成预算的150.35%,其中:因公出国(境)费支出决算为38748.72元,完成预算的129.16%;公务用车购置及运行费支出决算为168729.08元,完成预算的421.82%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是我市社会保险“五险合一”经办改革,两个经办机构合并后,自治区社保局组织市县单位负责人出国(境)考察费用增加,二是两个单位整合后,随着社保业务增加,车辆使用年久,维修费用支出增长较大。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加70374.29元,增长33.92%,其中:因公出国(境)费支出决算增加26448.72元,增长68.26%;公务用车购置及运行费支出决算增加74272.57元,增长44.02%;公务接待费支出决算减少30347元,下降100%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是我市社会保险“五险合一”经办改革,两个经办机构合并后,自治区社保局组织市县单位负责人考察学习费用支出增加;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是单位整合后,业务增加,车辆使用年久,维修费用增加。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算38748.72元,占18.68%;公务用车购置及运行费支出决168729.08元,占81.32%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)费支出38748.72元。2017年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:城市间交通费12000元,培训费25353.72元,伙食补助200元,其他费用1195元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出168729.08元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出168729.08元,主要用于公务车辆加油及维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

  3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,2017年未列支公务接待。国(境)外接待费支出0元,2017年国内公务接待批次0次,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待人次0人。 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入189472000.00元,本年支出189470950.00元,年末结转和结余1050元。较2016年支出决算数增加180559689元,增长95.3%,主要原因是:2016年被征地农民养老保险财政补贴列入市人社局部门预算,我局未列支。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)189470950.00元。

  九、其他重要事项的情况说明 

   (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

  2017年,本单位无机关运行经费。 

  (二)政府采购情况说明 

  2017年,固原市社会保险事业管理局政府采购预算0元,支出决算总额59028元,完成年初预算的100%。主要原因是我市社会保险“五险合一”经办改革,单位合并后追加资产采购。

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本单位房屋面积2700平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,固原市社保局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目00个,共涉及预算资金18947万元,自评覆盖率达到100%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市社会保险事业管理局在部门决算中没有增加绩效评价结果。 

  3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

  2017年我单位无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。 

  4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。固原市 

  社会保险事业管理局在部门决算中没有增加绩效评价。 

 

 第四部分  名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  4.政府性基金:政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和民生公共服务等方面的收支。

  5.财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。

  6.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

  7、失地农民最低生活保障:反映2008年1月至2011年12月失地农民最低生活保障金的支出。

  8、被征地农民财政补贴:反映2012年1月1日以后原州区行政区域内,被征地后家庭承包地全部被征用或者人均耕地在0.8亩以下,缴纳职工养老保险财政补贴。

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页