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2017年度固原市公安机关部门决算汇总

索引号 640400027/2018-81779 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 固原市公安局 责任部门

附件2

2017年度

固原市公安机关

部门决算汇总

第一部分  单位概况

一、部门职责

依法对蓄意破坏社会主义制度的敌对势力和其它犯罪分子实施打击、制裁、监控和改造。

二、机构设置

从预算单位构成看,固原市公安局部门预算包括:固原市公安局本级预算、所属二级预算单位预算。纳入固原市公安局2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、固原市公安局原州区分局

2、固原市公安局开发区分局

3、固原市看守所

4、固原市强制戒毒所

5、固原市拘留所

6、固原市六盘山森林分局


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:固原市公安局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

293194668.97

一、一般公共服务支出

28

24340.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31

300475554.86

四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

13565762.97

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

17378733.88


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

4900972.26


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38

163000.00


12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

1501470.00


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

306760431.94 

本年支出合计

51

324444071.00

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

36786218.15 

    年末结转和结余

53

19102579.09

总计

27

343546650.09 

总计

54

343546650.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:固原市公安局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

306760431.94

293194668.97





13565762.97

201

一般公共服务支出

24340.00

24340.00






20199

其他一般公共服务支出

24340.00

24340.00






2019999

 其他一般公共服务支出

24340.00

24340.00






204

公共安全支出

282954915.80

269389152.83





13565762.97

20402

公安

271714915.80

258149152.83





13565762.97

2040201

  行政运行

88498589.09

87648873.88





849715.21

2040202

  一般行政管理事务

72964350.38

60258700.00





12705650.38

2040211

  禁毒管理

517800.00

517800.00






2040214

反恐怖

200000.00

200000.00






2040217

  拘押收教场所管理

46409078.95

46409078.95






2040299

  其他公安支出

63125097.38

63114700.00





10397.38

20499

其他公共安全支出

11240000.00

11240000.00






2049901

其他公共安全支出

11240000.00

11240000.00






208

社会保障和就业支出

17378733.88

17378733.88






20805

行政事业单位离退休

17140671.21

17140671.21






2080504

  未归口管理的行政单位离退休

231100.00

231100.00






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14641587.11

14641587.11






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

976666.10

976666.10






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1291318.00

1291318.00






20827

财政对其他社会保险基金的补助

238062.67

238062.67






2082701

  财政对失业保险基金的补助

3525.10

3525.10






2082702

  财政对工伤保险基金的补助

105330.96

105330.96






2082703

  财政对生育保险基金的补助

129206.61

129206.61






210

医疗卫生与计划生育支出

4900972.26

4900972.26






21011

行政事业单位医疗

1455498.42

1455498.42






2101103

  公务员医疗补助

1455498.42

1455498.42






21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3445473.84

3445473.84






2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

3445473.84

3445473.84






221

住房保障支出

1501470.00

1501470.00






22102

住房改革支出

1501470.00

1501470.00






2210203

  购房补贴

1501470.00

1501470.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

支出决算表










公开03表

公开部门:固原市公安局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

324444071.00

122819936.88

201624134.12




201

一般公共服务支出

24340.00

3000.00

21340.00




20199

其他一般公共服务支出

24340.00

3000.00

21340.00




2019999

其他一般公共服务支出

24340.00

3000.00

21340.00




204

公共安全支出

300475554.86

99035760.74

201439794.12




20402

公安

289235554.86

99035760.74

190199794.12




2040201

  行政运行

98590351.79

98270951.79

319400.00




2040202

  一般行政管理事务

80414175.12


80414175.12




2040211

  禁毒管理

517800.00


517800.00




2040214

反恐怖

200000.00


200000.00




2040217

  拘押收教场所管理

46397737.95

764018.95

45633719.00




2040299

  其他公安支出

63115490.00

790.00

63114700.00




20499

其他公共安全支出

11240000.00


11240000.00




2049901

其他公共安全支出

114240000.00


11240000.00




208

社会保障和就业支出

17378733.88

17378733.88





20805

行政事业单位离退休

17140671.21

17140671.21





2080504

  未归口管理的行政单位离退休

231100.00

231100.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14641587.11

14641587.11





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

976666.10

976666.10





2080599

其他行政事业单位离退休支出

1291318.00

1291318.00





20827

财政对其他社会保险基金的补助

238062.67

238062.67





2082701

  财政对失业保险基金的补助

3525.10

3525.10





2082702

  财政对工伤保险基金的补助

105330.96

105330.96





2082703

  财政对生育保险基金的补助

129206.61

129206.61





210

医疗卫生与计划生育支出

4900972.26

4900972.26





21011

行政事业单位医疗

1455498.42

1455498.42





2101103

  公务员医疗补助

1455498.42

1455498.42





21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3445473.84

3445473.84





2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

3445473.84

3445473.84





212

城乡社区支出

163000.00


163000.00




21299

其他城乡社区支出

163000.00


163000.00




2129999

其他城乡社区支出

163000.00


163000.00




221

住房保障支出

1501470.00

1501470.00





22102

住房改革支出

1501470.00

1501470.00





2210203

购房补贴

1501470.00

1501470.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:固原市公安局







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

293194668.97 

一、一般公共服务支出

29

24340.00 

24340.00 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32

276920902.68 

276920902.68 



5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

17378733.88 

17378733.88 



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

4900972.26 

4900972.26 



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39

163000.00 

163000.00 



12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

1501470.00 

1501470.00 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

293194668.97

本年支出合计

52

300889418.82 

300889418.82


年初财政拨款结转和结余

25

26129251.13

年末财政拨款结转和结余

53

18434501.28 

18434501.28


一、一般公共预算财政拨款

26

26129251.13


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

319323920.10

合计

56

319323920.10 

319323920.10 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:固原市公安局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

300889418.82

111877668.97

189011749.85

201

一般公共服务支出

24340.00

3000.00

21340.00

20199

其他一般公共服务支出

24340.00

3000.00

21340.00

2019999

其他一般公共服务支出

24340.00

3000.00

21340.00

204

公共安全支出

276920902.68

88093492.83

188827409.85

20402

公安

265680902.68

88093492.83

177587409.85

2040201

行政运行

87648873.88

87329473.88

319400.00

2040202

一般行政管理事务

67801790.85


67801790.85

2040211

禁毒管理

517800.00


517800.00

2040214

反恐怖

200000.00


200000.00

2040217

拘押收教场所管理

46397737.95

764018.95

45633719.00

2040299

其他公安支出

63114700.00


63114700.00

20499

其他公共安全支出

11240000.00


11240000.00

2049901

其他公共安全支出

11240000.00


11240000.00

208

社会保障和就业支出

17378733.88

17378733.88


20805

行政事业单位离退休

17140671.21

17140671.21


2080504

未归口管理的行政单位离退休

231100.00

231100.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14641587.11

14641587.11


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

97666.10

97666.10


2080599

其他行政事业单位离退休支出

1291318.00

1291318.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助

238062.67

238062.67


2082701

财政对失业保险基金的补助

3525.10

3525.10


2082702

财政对工伤保险基金的补助

105330.96

105330.96


2082703

财政对生育保险基金的补助

129206.61

129206.61


210

医疗卫生与计划生育支出

4900972.26

4900972.26


21011

行政事业单位医疗

1455498.42

1455498.42


2101103

公务员医疗补助

1455498.42

1455498.42


21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3445473.84

3445473.84


2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

3445473.84

3445473.84


212

城乡社区支出

163000.00


163000.00

21299

其他城乡社区支出

163000.00


163000.00

2129999

其他城乡社区支出

163000.00


163000.00

221

住房保障支出

1501470.00

1501470.00


22102

住房改革支出

1501470.00

1501470.00


2210203

购房补贴

1501470.00

1501470.00



一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:固原市公安局


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称


301

工资福利支出

97824610.28

302

商品和服务支出

7065865.63

310

其他资本性支出

215223.06

30101

基本工资

19810298.00

30201

办公费

722050.07

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

31209430.00

30202

印刷费

103477.77

31002

办公设备购置

215223.06

30103

奖金

7897956.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

11674104.23

30204

手续费

2086.25

31005

基础设施建设


30106

伙食补助费

166000.00

30205

水费

33107.50

31006

大型修缮


30107

绩效工资


30206

电费

605550.00

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8552366.91

30207

邮电费

170647.22

31008

物资储备


30109

职业年金缴费

530817.00

30208

取暖费

274188.65

31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

17983638.14

30209

物业管理费


31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

6771970.00

30211

差旅费

44715.17

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

231100.00

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30302

退休费


30213

维修(护)费

161547.58

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金

1291318.00

30215

会议费


31020

产权参股


30305

生活补助

87540.00

30216

培训费

10570.00

31099

其他资本性支出


30306

救济费


30217

公务接待费

151910.00

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费


30218

专用材料费

5819.25

30401

企业政策性补贴


30308

助学金


30224

被装购置费


30402

事业单位补贴


30309

奖励金

66000.00

30225

专用燃料费

390.00

30403

财政贴息


30310

生产补贴


30226

劳务费

294211.39

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金


30227

委托业务费

31500.00

307

债务利息支出


30312

提租补贴


30228

工会经费

229723.12

30701

国内债务付息


30313

购房补贴

1501470.00

30229

福利费

1048257.46

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴

3481642.00

30231

公务用车运行维护费

168107.00

399

其他支出


30315

物业服务补贴


30239

其他交通费用

2168149.00

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出

112900.00

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

839858.20




人员经费合计

104596580.28

公用经费合计

7281088.69

合       计

111877668.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表












金额单位:元


2017年度预算数

2017年度决算数


合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4083078.24


4083078.24

672500.00

3173475.24

237103.00

5133545.76

117526.13

5016019.63

1822628.26

3038200.37

155191.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08表

公开部门:固原市公安局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计306760431.94元,支出总计324444071.00元。与2016年相比,收入增加49413331.99元,增长19.2%;支出增加65508184.42元,增长25.3%。主要原因是“三所迁建项目”、“毒品检测站项目”、“业务技术用房项目”、“反恐应急二期项目”经费收支等增加

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计306760431.94元,其中:财政拨款收入293194668.97元,占95.58%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入13565762.97元,占4.42%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计324444071.00元,其中:基本支出122819936.88元,占37.86%;项目支出201624134.12元,占62.14%;经营支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计293194668.97元,支出总计324444071.00元。2016年相比,财政拨款收入增加49413331.99元、增长19.2%;支出增加65508184.42元,增长25.3%,主要原因是“三所迁建项目”、“毒品检测站项目”、“业务技术用房项目”、“反恐应急二期项目”经费收支等增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出300889418.82元,占本年支出合计的92.74%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41953532.24元,增长16.2%,主要原因是“三所迁建项目”、“毒品检测站项目”、“业务技术用房项目”、“反恐应急二期项目”经费收支等增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出300889418.82元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出24340.00元,占0.01%;公共安全支出276920902.68元,占92.03%;社会保障和就业支出17378733.88元,占5.78%;医疗卫生与计划生育支出4900972.26元,占1.63%;城乡社区支出163000元,占0.05%;保障住房支出1501470.00元,占0.05%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104882883.81元,支出决算为300889418.82元,完成年初预算的286.88%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整及“三所迁建项目”、“毒品检测站项目”、“业务技术用房项目”、“反恐应急二期项目”等项目增加。其中(按支出功能分类说明):公共安全支出增加196006535.01元,较年初预算增长286.88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111877668.97元,其中:人员经费104596580.28元,公用经费7281088.69元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出97921090.28元,较2017年度年初预算数增加0元,增长0%2016年决算数增加15738772.22元,增长19.15%

2.商品和服务支出7065865.632017年度年初预算数增加0元,增长0%。较2016年决算数减少2809079.03元,降低28.45%

3.对个人和家庭的补助6771970.00元,2017年度年初预算数增加0元,增长0%。较2016年决算数减少316256.86元,降低4.46%

4.其他资本性支出215223.06元,2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。较2016年决算数增加74563.06元,增长53.01%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5300000元,支出决算为5133545.76元,完成预算的96.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为117526.13元,完成预算的2.22%;公务用车购置及运行费支出决算为4860828.63元,完成预算的91.73%;公务接待费支出决算为155191.00元,完成预算的2.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加1050467.52元,增长25.73%,其中:因公出国(境)费支出决算增加117526.13元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加1014853.39元,增长26.39%;公务接待费支出决算减少81912.00元,下降34.55%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是公安厅临时安排领导出国出境考察;公务接待费支出减少的主要原因是压缩接待批次及接待标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算117526.13元,占2.29%;公务用车购置及运行费支出决算4860828.63元,占94.69%;公务接待费支出决算155191.00元,占3.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出117526.13元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:住宿、车船票及差旅费补助。

2.公务用车购置及运行维护费支出4860828.63元。其中:公务用车购置费支出为1822628.26元,公务用车运行维护费支出3038200.37元,主要用于车辆维修、燃油费支出等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为20辆。 

3.公务接待费支出155191.00元。其中: 国内接待费支出155191.00元,主要用于上级业务部门检查接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次121个,国内公务接待人次483人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出7281088.69元2016年减少2734515.97元,降低27.30%。主要原因是:节能减排。

(二)政府采购情况说明

2017年,货物政府采购预算31723.00元,支出决算总额6919631.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算31723.00元,支出决算总额6919631.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积45490.96平方米,共有车辆153辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;一般执法执勤车138辆;特种专业技术用车15辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及预算资金14000万元,自评覆盖率达到95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 固原市公安局今年在部门决算中增加“三所及重点装备”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“三所及重点装备”项目自评得分为90分。发现的主要问题:由于天气原因,工程进度稍慢。下一步改进措施:加快工程进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及预算资金14000万元,自评覆盖率达到95%,自评结果均为良好。

 

第四部分  名词解释

三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

固原市公安局

2018年9月20日


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