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2017年度固原市直机关工委部门决算

索引号 640400042/2018-79281 文号 生成日期 2018-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 中共固原市委市直机关工委 责任部门 固原市市直机关工委

 

 

 

 

 

 

2017年度

固原市直机关工委

部门决算

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

      二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  

 

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

对所属机关党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议;对所属机关基层党组织请示的有关问题作出批复或者答复;督促指导市直机关党组织按期进行换届;指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设;负责市直机关党员干部、党务干部、新党员和入党积极分子的教育培训;指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。

二、机构设置

固原市直机关工委为固原市党委的派出机构。设3个内设机构:办公室、组宣部、第一派出纪检组。行政编制8名,后勤服务人员事业编制1名。领导职数:书记1名、副书记1名、纪工委书记1名;正科级领导职数3名。执行行政单位会计制度。


第二部分    2017年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:宁夏回族自治区固原市委机关工作委员会





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1650667.91 

一、一般公共服务支出

28

1368148.63 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29


二、上级补助收入

3


三、国防支出

30


三、事业收入

4


四、公共安全支出

31


四、经营收入

5


五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

33


六、其他收入

7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35

169660.93 


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

63114.57 


10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

27960.00 


20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

1650667.91 

本年支出合计

51

 1628884.13

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

28144.02 

    年末结转和结余

53

 49927.80

总计

27

1678811.93 

总计

54

1678811.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:宁夏回族自治区固原市委机关工作委员会






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,650,667.91

1,650,667.91






201

一般公共服务支出

1,389,932.41

1,389,932.41






20136

其他共产党事务支出

1,382,932.41

1,382,932.41






2013601

  行政运行

882,932.41

882,932.41






2013602

  一般行政管理事务

160,000.00

160,000.00






2013699

  其他共产党事务支出

340,000.00

340,000.00






20199

其他一般公共服务支出

7,000.00

7,000.00






2019999

  其他一般公共服务支出

7,000.00

7,000.00






208

社会保障和就业支出

169,660.93

169,660.93






20805

行政事业单位离退休

165,993.20

165,993.20






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

151,762.70

151,762.70






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

14,230.50

14,230.50






20827

财政对其他社会保险基金的补助★

3,667.73

3,667.73






2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2,095.79

2,095.79






2082703

  财政对生育保险基金的补助★

1,571.94

1,571.94






210

医疗卫生与计划生育支出

63,114.57

63,114.57






21011

行政事业单位医疗★

21,194.73

21,194.73






2101103

  公务员医疗补助★

21,194.73

21,194.73






21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

41,919.84

41,919.84






2101201

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

41,919.84

41,919.84






221

住房保障支出

27,960.00

27,960.00






22102

住房改革支出

27,960.00

27,960.00






2210203

  购房补贴

27,960.00

27,960.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表










公开03表

公开部门:宁夏回族自治区固原市委机关工作委员会






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,628,884.13

1,143,667.91

485,216.22




201

一般公共服务支出

1,368,148.63

882,932.41

485,216.22




20136

其他共产党事务支出

1,361,148.63

882,932.41

478,216.22




2013601

  行政运行

882,932.41

882,932.41

0.00




2013602

  一般行政管理事务

138,216.22

0.00

138,216.22




2013699

  其他共产党事务支出

340,000.00

0.00

340,000.00




20199

其他一般公共服务支出

7,000.00

0.00

7,000.00




2019999

  其他一般公共服务支出

7,000.00

0.00

7,000.00




208

社会保障和就业支出

169,660.93

169,660.93

0.00




20805

行政事业单位离退休

165,993.20

165,993.20

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

151,762.70

151,762.70

0.00




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

14,230.50

14,230.50

0.00




20827

财政对其他社会保险基金的补助★

3,667.73

3,667.73

0.00




2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2,095.79

2,095.79

0.00




2082703

  财政对生育保险基金的补助★

1,571.94

1,571.94

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

63,114.57

63,114.57

0.00




21011

行政事业单位医疗★

21,194.73

21,194.73

0.00




2101103

  公务员医疗补助★

21,194.73

21,194.73

0.00




21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

41,919.84

41,919.84

0.00




2101201

  财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

41,919.84

41,919.84

0.00




221

住房保障支出

27,960.00

27,960.00

0.00




22102

住房改革支出

27,960.00

27,960.00

0.00




2210203

  购房补贴

27,960.00

27,960.00

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:宁夏回族自治区固原市委机关工作委员会





金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,650,667.91 

一、一般公共服务支出

29


1,368,148.63

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36


169,660.93

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37


63,114.57

0.00


10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40





13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


27,960.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24

1650667.91 

本年支出合计

52


1,628,884.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

28,144.02 

年末财政拨款结转和结余

53


49,927.80

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

28,144.02

    基本支出结转

54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




合计

28

1,678,811.93 

合计

56


1678811.93 

0.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:宁夏回族自治区固原市委机关工作委员会

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1628884.13

1143667.91

485216.22

201

一般公共服务支出

1,368,148.63

882,932.41

485,216.22

20136

其他共产党事务支出

1,361,148.63

882,932.41

478,216.22

2013601

  行政运行

882,932.41

882,932.41

0.00

2013602

  一般行政管理事务

138,216.22

0.00

138,216.22

2013699

  其他共产党事务支出

340,000.00

0.00

340,000.00

20199

其他一般公共服务支出

7,000.00

0.00

7,000.00

2019999

  其他一般公共服务支出

7,000.00

0.00

7,000.00

208

社会保障和就业支出

169,660.93

169,660.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

165,993.20

165,993.20

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

151,762.70

151,762.70

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

14,230.50

14,230.50

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

3,667.73

3,667.73

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2,095.79

2,095.79

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

1,571.94

1,571.94

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

63,114.57

63,114.57

0.00

21011

行政事业单位医疗★

21,194.73

21,194.73

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

21,194.73

21,194.73

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助★

41,919.84

41,919.84

0.00

2101201

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★

41,919.84

41,919.84

0.00

221

住房保障支出

27,960.00

27,960.00

0.00

22102

住房改革支出

27,960.00

27,960.00

0.00

2210203

  购房补贴

27,960.00

27,960.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:宁夏回族自治区固原市委机关工作委员会


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

937222.50

302

商品和服务支出


310

其他资本性支出


30101

  基本工资

283391.00

30201

  办公费

56491.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

244583

30202

  印刷费

7197.09

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

124613

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

66782.30

30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费


31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

151762.70

30207

  邮电费

3599.32

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

14230.30

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

51860.00

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

67148.00

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金


30215

  会议费


31020

  产权参股


30305

  生活补助


30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费


304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金


30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

27960.00

30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

39188.00

30231

  公务用车运行维护费


399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

68010.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

4000.00




              人员经费合计

1004370.50

                         公用经费合计

139297.41

合         计

1143667.91













注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:宁夏回族自治区固原市委机关工作委员会






金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



0.00






 0.00




注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










          公开08表

公开部门:宁夏回族自治区固原市委机关工作委员会



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计









0.00 














































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1650667.91元,支出总计1628884.13元。与2016年度相比,收入减少115454.53元,同比同比下降6.54%、支出下降114321.75元,同比下降6.56%。主要原因是人员减少,人员经费支出下降。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,650,667.91元,其中:财政拨款收入为1,650,667.91元,占总收入的100%;无其他收入。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,628,884.13元,其中:基本支出1143667.91元,占总支出的70.21%;项目支出485216.22元,占总支出的29.79%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度收入总计1650667.91元,支出总计1628884.13元。与2016年度相比,收入减少115454.53元,同比同比下降6.54%、支出下降114321.75元,同比下降6.56%。主要原因是人员减少,人员经费支出下降。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,628,884.13元。与2016年度相比,支出下降114321.75元,同比下降6.56%。主要原因是人员减少,人员经费支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1,628,884.13元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出138148.63元,占84.81%;社会保障和就业(类)支出169660.93元,占10.42%;医疗卫生与计划生育(类)支出63114.57元,占3.87%;住房保障支出27960.00元占1.72%。等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155408.83元,支出决算为1,628,884.13元,完成年初预算的104.81%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加了人员工资,同比增长25.16%;二是开展群众评议机关作风建设,同比增长27.60%;三是开展了“两学一做”督查指导工作,同比增长69.94%;等等。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1143667.91元,其中:人员经费1004370.50元,公用经费139297.41元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出937222.50元,较2016年度决算数916211.26增加21010.24元,同比增长10.23%,主要原因是增加社保基金。

2.商品和服务支出615994.63元,较2016年决算数645672.62元减少29677.99元,同比减少0.05%。主要原因是公务接待和培训经费减少;

3.对个人和家庭的补助74148.00元;较2016年决算数150653.00元减少76505.00元,同比下降51%。

4.其他资本性支出1519.00元;较2016年决算数30669.00元减少29150.00元,同比下降95.05%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:实行了公务接待零增长。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0.00元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是没有此费用;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是公车改革无车辆运行。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0.00元,占0%;公务接待费支出决算0.00元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于无接待。国(境)外接待费支出0元,主要用于无出国人员。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出139297.41元,比2016年130358.18元增加8939.23元,同比增长6.86%。

主要原因是增加了人员公用经费。

(二)政府采购情况说明

2017年,机关工委政府采购预算1519.00元,支出决算总额1519.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算1519.00元,支出决算总额1519.00元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日,本部门房屋面积126.93平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,机关工委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目11个,共涉及预算资金1,650,667.91元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。机关工委今年在部门决算中增加组织事务:一般行政管理事务160000.00元项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,组织事务:一般行政管理事务160000.00元项目自评得分为100分。发现的主要问题:达到了预期很好的效果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

2、公共财政:公共财政是指在市场经济条件下,主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式,国家以社会和经济管理者身份参与社会分配,并将收入用于政府公共活动支出,为社会提供公共产品和公共服务,以保障和改善民生,保证国家机器正常运转,维护国家安全和社会秩序,促进经济社会协调发展。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

6、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

11、一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。



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